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重钢集团全面启动内部控制评价工作

重钢集团全面启动内部控制评价工作

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  • 发布时间:2021-08-23
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【概要描述】2021年度重钢集团内部控制评价工作启动会在集团大楼设计院企业612会议室举行。

重钢集团全面启动内部控制评价工作

【概要描述】2021年度重钢集团内部控制评价工作启动会在集团大楼设计院企业612会议室举行。

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8月16日下午,2021年度重钢集团内部控制评价工作启动会在集团大楼设计院企业612会议室举行。重钢集团相关领导参加会议,并就工作重点提出要求。

动员阶段,重钢集团审计部负责人通报了重钢集团内部控制评价工作基本情况,就重点工作细节作了深入解读,并提出了注意事项和工作要求。

自评表格解读阶段,会议解读了《重钢集团关于启动2021年度内部控制评价工作的通知》。各单位应以每年1~12月为评价期间,全面展开内控体系评价工作。

会议要求,重钢集团各相关部门、各单位要建立完善内控评价实施要求;强化内控自评队伍建设;组织编制内控自评计划;把握方法和要求,规范实施内控自评;以风险为导向,开展内控监督评价;强化内控缺陷整改;按要求落实内控评价材料报送。

会议强调,一要高度关注资金活动全流程内控关键要素管理、资金集中结算管理等要求落实情况、“两金”管控情况。二要高度关注虚构收入虚增利润等财务造假、减值计提不充分、收入成本确认不规范、财务基础工作不到位等影响会计信息质量的问题。三要高度关注采购、销售、存货、合同等业务环节的授权审批、业务流程管控、不相容职务分离及信息系统控制等。四要高度关注工程项目管理的规范性和合理性,关注项目实际支出超估算和进度严重拖期等情况。
 

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